金税四期管控下企业纳税筹划实务指南

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内容提要

前言

第1章 税务筹划概念、流程及风险管控

1.1 如何理解税务筹划

1.2 税务筹划应实现的结合

1.3 企业开展税务筹划应如何入手

1.4 税务风险管理与防范策略

第2章 税务筹划十大思维

2.1 顶层设计：企业最优税务架构搭建应该进行顶层设计

2.2 合理税负：合理税负是运营能力强的重要体现

2.3 合同控税：签订合同是决定企业税负的关键

2.4 全证据链：打造全证据链，维护自己的合法权益

2.5 全价值链：经营过程，就是价值流的变化过程

2.6 交易设计：好的税务筹划需要正确理解税收政策

2.7 账务控税：企业核算方式决定税负率

2.8 生命周期：企业发展壮大离不开税务筹划

2.9 业务拆分：通过规划业务，进行税务筹划

2.10 税收优惠：把握和利用好政策优惠和税收制度

第3章 税务筹划的基础准备及基本方案

3.1 如何进行税务筹划的管理与控制

3.2 税务筹划策略，税制要素的运用

3.3 适合进行税务筹划的企业

3.4 税务筹划的基本方案

第4章 企业生产经营各环节税务筹划

4.1 企业内部管理的税务筹划

4.2 企业生产环节的税务筹划

4.3 企业销售环节的税务筹划

4.4 企业生产经营各环节税务筹划技巧的运用

第5章 企业投融资如何进行税务筹划

5.1 投资方式的税务筹划

5.2 投资过程的税务筹划

5.3 固定资产投资的税务筹划

5.4 金融投资的税务筹划

5.5 企业筹融资税务筹划

第6章 增值税筹划解析

6.1 增值税筹划原理

6.2 纳税人身份选择的增值税筹划

6.3 销售环节增值税如何筹划

6.4 采购环节增值税如何筹划（进项税额）

第7章 所得税（企业所得税和个人所得税）筹划解析

7.1 企业所得税筹划的技巧

7.2 准予扣除项目的确认与调整

7.3 个人所得税税务筹划解析

第8章 其他税种筹划解析

8.1 房产税的税务筹划解析

8.2 土地增值税的税务筹划解析

8.3 城镇土地使用税的税务筹划解析

8.4 契税的税务筹划解析

第9章 税务稽查，控制企业税务风险

9.1 税务风险与税务思维

9.2 纳税评估概述及7类异常指标的监控

9.3 企业纳税评估风险点

第10章 虚开发票的风险及防范

10.1 以票管税——国家税收征管理念的切入点

10.2 发票开具与票据入账概述

10.3 虚开发票概述

第11章 企业接受税务稽查的相关内容

11.1 企业接受税务稽查概述